Wie füllt man ein W-9 für OnlyFans aus?

OnlyFans-Ersteller, die Einnahmen über die Plattform erzielen, müssen ein W-9-Formular einreichen, um die Steuererklärungsanforderungen der IRS zu erfüllen. Dieses Formular wird verwendet, um eine Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) anzugeben, damit OnlyFans eine 1099-NEC für die Meldung von Einnahmen über $600 ausstellen kann. Das korrekte Ausfüllen dieses Formulars gewährleistet eine genaue Steuerberichterstattung und hilft, mögliche Probleme mit der IRS zu vermeiden.

Das Formular W-9: Warum OnlyFans Creators es ausfüllen müssen

Das Formular W-9, offiziell bekannt als "Request for Taxpayer Identification Number and Certification" (Antrag auf Erteilung einer Steueridentifikationsnummer und Bescheinigung), ist ein Dokument, das von Unternehmen verwendet wird, um Steuerinformationen von unabhängigen Auftragnehmern für die Berichterstattung an die IRS zu sammeln. Da die Ersteller von OnlyFans keine Angestellten, sondern Selbstständige sind, müssen sie dieses Formular ausfüllen, um ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) anzugeben, die eine Sozialversicherungsnummer (SSN) oder eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN) sein kann. OnlyFans verwendet diese Informationen, um das Formular 1099-NEC für Ersteller auszustellen, die $600 oder mehr pro Jahr verdienen, und stellt so sicher, dass das Einkommen ordnungsgemäß an das Finanzamt gemeldet wird, um es zu versteuern.

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Wer muss ein W9-Formular für OnlyFans ausfüllen?

Das W-9-Formular ist für bestimmte Ersteller von OnlyFans erforderlich, abhängig von ihrem Wohnsitz und ihrem Steuerstatus. Sie müssen ein W-9 Formular ausfüllen, wenn Sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:

• Sie sind U.S.-Bürger oder haben Ihren Wohnsitz in den USA und verdienen Geld mit OnlyFans.
• Ihr Gesamteinkommen aus OnlyFans übersteigt $600 in einem Kalenderjahr und löst damit eine Meldepflicht bei der IRS aus.
• Sie sind ein unabhängiger Auftragnehmer und kein Angestellter, was bedeutet, dass Sie für die Meldung und Zahlung Ihrer Steuern selbst verantwortlich sind.
• Sie sind ein Einzelunternehmer oder arbeiten als Ein-Mann-LLC unter Verwendung Ihrer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN) für die Steuererklärung.
• Sie haben keinen Anspruch auf ein W-8BEN-Formular, das von nicht in den USA ansässigen Personen für Steuerabkommen verwendet wird.

Wie füllt man ein W9-Formular für OnlyFans richtig aus: Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn Sie bei OnlyFans Geld verdienen, gelten Sie als unabhängiger Unternehmer, was bedeutet, dass Sie für die Meldung Ihres Einkommens an das Finanzamt verantwortlich sind. Um die Steuervorschriften einzuhalten, verlangt OnlyFans von in den USA ansässigen Schöpfern die Vorlage des Formulars W-9. 

Mit diesem Dokument kann die Plattform Ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) erfassen und Ihre Einkünfte mit dem Formular 1099-NEC an den IRS melden, wenn Sie $600 oder mehr pro Jahr verdienen. Um Fehler, Steuerprobleme oder die automatische Einbehaltung von 24% Ihres Verdienstes (Quellensteuer) zu vermeiden, folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr W-9-Formular korrekt auszufüllen.

Schritt 1: Zugriff auf das W-9-Formular auf OnlyFans

Bevor Sie das Formular ausfüllen können, müssen Sie es über Ihr OnlyFans-Konto aufrufen. Die Plattform bietet eine digitale Version für die Einreichung.

Wie Sie das W-9-Formular auf OnlyFans finden:

1. Melden Sie sich bei Ihrem OnlyFans-Konto an.
2. Gehen Sie zu Einstellungen und navigieren Sie dann zum Abschnitt Banking.
3. Klicken Sie auf "W-9-Formular bearbeiten", um das Dokument zu öffnen.

Sobald das Formular geöffnet ist, können Sie mit der Eingabe Ihrer Daten beginnen.

Schritt 2: Geben Sie Ihre persönlichen Informationen an

Im ersten Abschnitt des W-9-Formulars werden grundlegende persönliche Daten abgefragt, die das Finanzamt für die Steuererklärung verwendet. Es ist wichtig, dass diese Angaben genau mit Ihren Steuerunterlagen übereinstimmen.

• Feld 1 (Name): Geben Sie Ihren vollständigen, beim Finanzamt registrierten Namen an.
• Feld 2 (Name des Unternehmens, falls zutreffend): Lassen Sie dieses Feld leer, es sei denn, Sie sind unter einem eingetragenen Firmennamen tätig (LLC, Einzelunternehmen usw.).

Warum Genauigkeit wichtig ist:

Wenn Ihr Name nicht mit den Aufzeichnungen des Finanzamtes übereinstimmt, kann es zu Verzögerungen bei der Überprüfung Ihres Einkommens kommen, oder OnlyFans kann Sie auffordern, das Formular erneut einzureichen.

Schritt 3: Wählen Sie Ihre Steuerklassifikation

In Feld 3 müssen Sie die korrekte Steuerklassifikation auswählen, die Ihrem Unternehmensstatus entspricht.

Welche Option sollten Sie wählen?

• Einzelperson/Einzelunternehmer oder Ein-Mann-GmbH: Die meisten OnlyFans-Ersteller fallen in diese Kategorie und sollten diese Option wählen.
• C Corporation oder S Corporation: Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie Ihr Unternehmen gegründet haben.
• Partnerschaft: Wählen Sie, ob Sie mit einem Geschäftspartner zusammenarbeiten.
• Vertrauen/Vermögen: Gilt für bestimmte rechtliche Situationen.

Wenn Sie kein eingetragenes Unternehmen besitzen, sollten Sie "Einzelperson/Einzelunternehmer" wählen.

Schritt 4: Geben Sie Ihre Adresse ein

Ihre Adresse muss korrekt und auf dem neuesten Stand sein, da das Finanzamt sie für den offiziellen Schriftverkehr verwenden kann.

• Feld 5 und 6 (Anschrift): Geben Sie Ihre aktuelle Postanschrift ein und achten Sie darauf, dass sie mit den Angaben in Ihren Steuerunterlagen übereinstimmt.
• Wenn Sie kürzlich umgezogen sind, vergewissern Sie sich, dass Ihre neue Adresse beim Finanzamt aktualisiert wurde.

Warum Ihre Adresse wichtig ist:

OnlyFans wird diese Informationen bei der Ausstellung Ihrer 1099-NEC verwenden, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen. Wenn Ihre Adresse nicht korrekt ist, erhalten Sie wichtige Steuerunterlagen möglicherweise nicht rechtzeitig.

Schritt 5: Geben Sie Ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) ein

Die Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) ist für die Steuererklärung unerlässlich. Geben Sie die richtige Nummer je nach Ihrem Steuerstatus ein:

• Sozialversicherungsnummer (SSN): Verwenden Sie dies, wenn Sie als Einzelperson oder als Einzelunternehmer einen Antrag stellen.
• Identifikationsnummer des Arbeitgebers (EIN): Verwenden Sie dies, wenn Sie ein eingetragenes Unternehmen haben (LLC, Corporation, etc.).

Warum Ihre TIN korrekt sein muss:

Die Angabe einer falschen SSN oder EIN kann zur Einbehaltung von 24% Ihres Verdienstes durch OnlyFans führen, bis das Problem behoben ist.

Schritt 6: Unterzeichnung und Beglaubigung des Formulars

Der letzte Schritt ist der Bescheinigungsteil (Teil II), in dem Sie bestätigen, dass alle von Ihnen gemachten Angaben korrekt sind.

So unterzeichnen Sie das W-9-Formular:

1. Lesen Sie die Zertifizierungserklärungen sorgfältig durch.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht der Quellensteuer unterliegen (es sei denn, das Finanzamt hat Sie ausdrücklich anderweitig informiert).
3. Unterschreiben Sie das Formular elektronisch und datieren Sie es, bevor Sie es abschicken.

Warum die Unterzeichnung wichtig ist:

Ein nicht unterzeichnetes W-9-Formular wird als ungültig betrachtet, was bedeutet, dass OnlyFans es nicht bearbeitet, was zu Zahlungsverzögerungen oder -einbehaltungen führen kann.

Schritt 7: Einreichen des W-9-Formulars und Aufbewahrung einer Kopie

Sobald Sie das Formular ausgefüllt und überprüft haben, übermitteln Sie es über die OnlyFans-Banking-Einstellungen.

• Blättern Sie bis zum Ende des Formulars und klicken Sie auf "Senden".
• Vergewissern Sie sich in Ihren Banking-Einstellungen, dass Ihre W-9-Übermittlung als vollständig markiert ist.
• Bewahren Sie eine Kopie der ausgefüllten W-9 für Ihre Unterlagen auf.

Warum es wichtig ist, eine Kopie aufzubewahren:

Wenn Sie jemals Ihre Steuerangaben nachschlagen müssen oder das Finanzamt eine Überprüfung verlangt, erleichtert Ihnen eine gespeicherte Kopie Ihres W-9 den Vorgang.

Was passiert, nachdem Sie Ihr W-9 eingereicht haben?

Sobald Ihr W-9 eingereicht wurde, speichert OnlyFans Ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) und Ihre Steuerklassifizierung zu Berichtszwecken. Wenn Sie $600 oder mehr in einem Kalenderjahr verdienen, stellt OnlyFans im Januar das Formular 1099-NEC aus, in dem Ihre Einkünfte für die Steuererklärung zusammengefasst sind. Wenn Ihr Einkommen unter diesem Schwellenwert liegt, erhalten Sie möglicherweise keine 1099-NEC, sind aber dennoch verpflichtet, Ihre Einkünfte an die Steuerbehörde zu melden.

Wenn Ihr W-9 unvollständig oder falsch ist, kann OnlyFans 24% Ihres Verdienstes als Ersatzsteuer einbehalten, bis das Problem gelöst ist. Dieser einbehaltene Betrag wird an das Finanzamt weitergeleitet und kann nur durch Einreichung einer Steuererklärung zurückgefordert werden.

Nach Einreichung Ihres W-9 sind Sie für die Zahlung der anfallenden Steuern auf selbständige Erwerbstätigkeit verantwortlich. Wenn Sie viel Geld verdienen, müssen Sie möglicherweise vierteljährlich geschätzte Steuerzahlungen leisten, um Strafen der Steuerbehörde zu vermeiden.

Steuerliche Verpflichtungen für OnlyFans Schöpfer

Die Einnahmen von OnlyFans gelten als Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, so dass die Ersteller selbst für ihre Steuerzahlungen verantwortlich sind. Da OnlyFans keine Steuern wie ein herkömmlicher Arbeitgeber einbehält, müssen die Ersteller Einkommenssteuer und Selbstständigensteuer (für Sozialversicherung und Medicare) berechnen und zahlen.

Wenn die Gesamteinnahmen $600 pro Jahr übersteigen, stellt OnlyFans das Formular 1099-NEC aus, das an das Finanzamt gemeldet werden muss. Aber auch wenn das Einkommen unter diesem Schwellenwert liegt, ist es steuerpflichtig. Um Strafen zu vermeiden, müssen viele Kreative während des Jahres vierteljährlich geschätzte Steuerzahlungen leisten, anstatt bis zur Steuersaison zu warten.

Die Verfolgung des Einkommens, die Bildung von Rücklagen für steuerliche Verpflichtungen und die Kenntnis der Steuervorschriften für Selbstständige können unerwartete Steuerschulden vermeiden helfen. Auch die Beratung durch einen Steuerfachmann kann für die Planung und Einhaltung der Vorschriften von Vorteil sein.

Abzugsfähige Ausgaben für OnlyFans Einkommen

Der Betrieb eines OnlyFans-Kontos ist mit Kosten verbunden, und viele dieser Ausgaben können abgezogen werden, um das zu versteuernde Einkommen zu verringern. Das Finanzamt erlaubt unabhängigen Unternehmern, gewöhnliche und notwendige Geschäftsausgaben geltend zu machen, was die Gesamtsteuerlast senken kann.

Gemeinsame abzugsfähige Ausgaben:

• Ausrüstung und Software: Kameras, Beleuchtung, Mikrofone, Bearbeitungssoftware.
• Internet- und Telefonrechnungen: Ein Prozentsatz der privaten Internet- und Telefonnutzung für geschäftliche Zwecke.
• Kosten für das Home Office: Wenn ein spezieller Raum für das Filmen oder die Verwaltung von Inhalten verwendet wird.
• Abonnement-Gebühren: Bearbeitung von Anwendungen, Website-Hosting oder unternehmensbezogenen Plattformen.
• Requisiten und Kostüme: Outfits, Make-up oder Accessoires, die für die Erstellung von Inhalten gekauft wurden.
• Marketing und Werbung: Bezahlte Anzeigen, Social-Media-Tools und Branding-Ausgaben.

Detaillierte Aufzeichnungen, einschließlich Quittungen und Rechnungen, sind für den Nachweis von Abzügen unerlässlich. Die ordnungsgemäße Erfassung von Ausgaben gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und maximiert die Steuerersparnis. Wenn Sie sich über bestimmte Abzüge unsicher sind, können Sie einen Steuerfachmann zu Rate ziehen, um Ihre Steuererklärungen zu optimieren.

Häufige Fehler beim Ausfüllen des Formulars W-9 und wie sie zu vermeiden sind

Das Ausfüllen des Formulars W-9 mag einfach erscheinen, aber Fehler können zu Zahlungsverzögerungen, Steuerproblemen oder sogar zur Einbehaltung von Steuern führen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es wichtig, die häufigsten Fehler zu kennen und zu wissen, wie man sie vermeiden kann.

Falsche oder unvollständige persönliche Informationen

Einer der häufigsten Fehler ist die Eingabe eines Namens oder einer Adresse, die nicht mit den IRS-Daten übereinstimmt. Ihr vollständiger rechtmäßiger Name sollte genau so angegeben werden, wie er auf Ihrer Sozialversicherungskarte oder Ihren Steuerunterlagen steht.

Wenn Sie ein eingetragenes Unternehmen haben, vergewissern Sie sich, dass der Unternehmensname (falls zutreffend) korrekt ist und mit den IRS-Aufzeichnungen übereinstimmt. Jegliche Unstimmigkeiten können dazu führen, dass OnlyFans Ihr Formular ablehnt oder Probleme bei der Bearbeitung von Steuerunterlagen auftreten.

Angabe der falschen Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN)

Ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) ist entweder Ihre Sozialversicherungsnummer (SSN), wenn Sie als Einzelperson einen Antrag stellen, oder eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN), wenn Sie einen Antrag als Unternehmen stellen. 

Die Eingabe einer falschen Nummer, das Vertauschen von Ziffern oder die Verwendung einer nicht registrierten EIN kann zu Verzögerungen bei der Steuerberichterstattung und zu Strafen der IRS führen. Bevor Sie Ihr W-9 einreichen, sollten Sie Ihre SSN oder EIN mit den offiziellen Steuerunterlagen abgleichen, um die Richtigkeit sicherzustellen.

Die Wahl der falschen Steuerklassifikation

Der Abschnitt über die Steuerklassifizierung bestimmt, wie Ihr Einkommen an das Finanzamt gemeldet wird. Viele OnlyFans-Ersteller wählen fälschlicherweise eine falsche Option. Für die meisten individuellen Ersteller ist die richtige Klassifizierung:

• Einzelperson/Einzelunternehmer oder Ein-Mann-GmbH

Wenn Sie eine Unternehmensklassifizierung wie S-Corporation oder Partnership wählen, die nicht auf Ihre Situation zutrifft, kann dies zu steuerlichen Komplikationen führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist die Wahl von "Einzelperson/Einzelunternehmer" in der Regel die sicherste Option, es sei denn, Sie sind als eingetragene Wirtschaftseinheit tätig.

Vergessen, das Formular zu unterschreiben und zu datieren

Ein nicht unterzeichnetes W-9-Formular ist ungültig und wird nicht bearbeitet. Ohne Unterschrift kann OnlyFans das Formular nicht für die Steuerberichterstattung verwenden, was dazu führen könnte, dass Einnahmen einbehalten werden oder zusätzliche Nachweise angefordert werden.

Blättern Sie vor dem Absenden immer bis zum Ende, unterschreiben Sie elektronisch und geben Sie das Datum ein, um das Formular abzuschließen.

Erforderliche Felder leer lassen

Einige Felder im Formular W-9 sind fakultativ, andere müssen jedoch ausgefüllt werden. Wenn ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt wird, kann das Formular zurückgewiesen werden oder zu Verzögerungen bei der Steuerbearbeitung führen. Überprüfen Sie alle Felder vor dem Absenden sorgfältig und stellen Sie sicher, dass:

• Ihr Name und Ihre Adresse sind korrekt.
• Ihre TIN (SSN oder EIN) ist korrekt eingegeben.
• Sie haben die richtige Steuerklassifikation gewählt.
• Das Formular ist mit Datum und Unterschrift versehen.

Schlussfolgerung

Das Ausfüllen des Formulars W-9 für OnlyFans ist ein notwendiger Schritt für Kreative, die auf der Plattform Einkommen erzielen. Da OnlyFans Ersteller als unabhängige Unternehmer einstuft, stellt das Formular sicher, dass die Plattform die Einnahmen an das Finanzamt melden und bei Bedarf das Formular 1099-NEC ausstellen kann. Um Steuerprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Name, Ihre TIN (SSN oder EIN), Ihre Steuerklasse und Ihre Adresse korrekt eingegeben werden und dass Sie das Formular ordnungsgemäß unterschreiben und einreichen.

Fehler in einem W-9 können zu Zahlungsverzögerungen, falschen Steuerberichten oder zur Einbehaltung von 24% Ihrer Einkünfte führen. Nach der Einreichung müssen die Ersteller ihr Einkommen nachverfolgen, es dem IRS melden und gegebenenfalls vierteljährliche geschätzte Steuerzahlungen leisten, um die Vorschriften einzuhalten. Detaillierte Finanzunterlagen und die Konsultation eines Steuerfachmanns können dazu beitragen, die Abzüge zu maximieren und eine ordnungsgemäße Steueranmeldung zu gewährleisten.

Die Einreichung einer vollständigen und korrekten W-9 ermöglicht eine reibungslose Zahlungsabwicklung auf OnlyFans und stellt sicher, dass die Urheber ihren steuerlichen Verpflichtungen ohne unnötige Komplikationen nachkommen.

FAQ